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Audit ITGC – audit risques SAP
Faire un état des risques sur l’utilisation de SAP.
Lister les types de risques audités
Audit ITGC, méthodologie et durée :
Cadrage : Objectifs de l’audit ITGC - Prérequis
Collecte des données avec NDA ou Installation et paramétrage de SWAWE
- Analyse SOD de tous vos utilisateurs et de tous vos rôles,
- Création des reports (queries) :
- Analyse des utilisateurs à droits étendus (SAP_ALL),
- Analyse des utilisateurs inactifs qui ne se sont pas connectés depuis longtemps,
- Analyse des paramètres de sécurité SAP…
Analyse avec point de passage (réunion d’avancement)
Fourniture et présentation du livrable
